Uchwała nr 513/18 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 25 września 2018 - BIP w JST

Uchwała nr 513/18Zarządu Powiatu Braniewskiegoz dnia 25 września 2018w sprawie ustalenia wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2019 rok.Na podstawie § 1 ust. 2 Uchwały nr IX/85/11 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 27 czerwca 2011 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Braniewskiego Zarząd Powiatu Braniewskiego uchwala co następuje:

Uchwała nr 513/18
Zarządu Powiatu Braniewskiego
z dnia 25 września 2018

w sprawie ustalenia wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2019 rok.

Na podstawie § 1 ust. 2 Uchwały nr IX/85/11 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 27 czerwca 2011 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Braniewskiego Zarząd Powiatu Braniewskiego uchwala co następuje:

§1. W celu opracowania projektu uchwały budżetowej powiatu na 2019 rok przyjmuje się następujące wskaźniki ekonomiczne:

1. Dochody własne, z wyjątkiem dochodów z tytułu sprzedaży mienia, planuje się na poziomie

102,3 % przewidywanego wykonania 2018 roku.

2. Wydatki bieżące mające charakter stały, związane z zakupem materiałów i usług planuje się na poziomie 100,0 % przewidywanego wykonania 2018 roku.

W planowanych wydatkach bieżących nie należy uwzględniać wydatków jednorazowych, na które jednostki otrzymały dodatkowe środki w ciągu roku budżetowego.

3. Przewiduje się wzrost funduszu wynagrodzeń w jednostkach budżetowych w kwocie średnio

150 zł miesięcznie na 1 etat pracownika administracji i obsługi.

4. Wynagrodzenia pracowników podlegających przepisom ustawy Karta Nauczyciela planuje się na poziomie ustalonym na dzień 01 października 2018 roku, z uwzględnieniem przepisów ustawy Karta Nauczyciela i zatwierdzonych planów organizacyjnych na rok szkolny 2018/2019.

§2. 1. Jednostki organizacyjne powiatu opracowują propozycje planów finansowych obejmujących dochody i wydatki planowane na 2019 rok na formularzach planistycznych według wzorów:

a) Nr 1 – propozycja planu dochodów na 2019 rok,

b) Nr 2 – propozycja planu wydatków na 2019 rok,

c) Nr 2a – propozycje planu wynagrodzeń na 2019 rok,

d) Nr 3 - zestawienie planowanych inwestycji i zakupów inwestycyjnych wraz z montażem finansowym przedsięwzięć,

e) Nr 4 - planowane wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

3. Część tabelaryczną należy bezwzględnie uzupełnić o część opisową zawierającą informacje

dotyczące:

a) w zakresie dochodów – wskazanie źródeł ich uzyskania oraz szczegółowe uzasadnienie wraz z podaniem przyczyn powodujących ich wzrost lub spadek ( np. zmiana stawek, wprowadzenie świadczenia dodatkowych usług itp.).

b) W zakresie wydatków :

- przy kalkulacji funduszu wynagrodzeń proszę o uwzględnienie wydatków i dochodów uzyskiwanych z tytułu zatrudnienia pracowników, których płace są refundowane tylko na okres trwania dotychczas zawartych umów.

Podstawą do planowania wynagrodzeń osobowych na 2019 rok powinien być stan zatrudnienia zgodny ze statutem lub regulaminami organizacyjnymi jednostek.

- w zakresie wydatków rzeczowych informacja powinna obejmować rodzaje tych wydatków wraz z podaniem czynników, które spowodowały ewentualną zmianę trendu - wzrostu lub spadku tych wydatków.

c) w zakresie wydatków inwestycyjnych – w informacji należy wymienić poszczególne rodzaje inwestycji z omówieniem poszczególnych pozycji wykazu.

W propozycjach do planu nie należy uwzględniać ewentualnych zmian organizacyjnych w roku szkolnym 2019/2020.

3. Przy opracowywaniu propozycji, o których mowa w pkt. 1, należy uwzględnić:

1) istniejącą na dzień 30 września 2018 roku sieć jednostek organizacyjnych finansowanych z budżetu powiatu, z uwzględnieniem jednostek przewidzianych do uruchomienia (przejęcia), połączenia bądź likwidacji po tym dniu,

2) zadania wykonywane przez powiat, nałożone na samorząd powiatowy wg stanu prawnego na dzień 30 września 2018 roku, z uwzględnieniem zmian polegających na ograniczeniu bądź rozszerzeniu zakresu tych zadań planowanych po tym dniu,

3) zatrudnienie wg stanu na dzień 30 września 2018 roku z uwzględnieniem planowanych (do końca 2018 roku i w roku 2019) zmian w stanie zatrudnienia;

4) przewidywane wykonanie planu wydatków w 2018 roku, jako bazę wyjściową do planu na 2019 rok, przy czym z przewidywanego wykonania wydatków bieżących należy wyłączyć przyznane w 2018 roku zwiększenia wydatków o charakterze jednorazowym oraz wydatki na zadania kończone w roku 2018 (nie wymagające kontynuacji w roku 2019);

5) zasadę, że poziom wydatków bieżących w 2019 r. na działalność jednostek budżetowych oraz na zadania powiatu realizowane przez wydziały (komórki równorzędne) Starostwa Powiatowego, nie przekroczy 100,0 % kwoty przewidywanego wykonania wydatków zaplanowanych na rok 2018 (ustalonej z zachowaniem zasad zawartych w pkt. 1).

Jednocześnie w kalkulacji należy przyjąć aktualny na dzień 30 września br. poziom cen (stawek, taryf, opłat), z uwzględnieniem posiadanych informacji o podwyżkach tych cen w 2019 roku

3. Przy planowaniu przedsięwzięć kontynuowanych, należy zachować zgodność kwot, terminów i nomenklatury zadań z przedsięwzięciami zgłoszonymi i ujętymi w załącznikach do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Braniewskiego na lata 2019-2028 (zwanej dalej WPF),

4. Przy zgłaszaniu przedsięwzięć rozpoczynanych w roku 2019 planowanych do realizacji przez powiat należy:

a) oszacować całkowite nakłady planowane do poniesienia na te zadania z podaniem kwot planowanych wydatków w poszczególnych latach trwania przedsięwzięcia,

b) podać informację o możliwych do uzyskania źródłach współfinansowania, w tym o udziale w finansowaniu przedsięwzięcia ewentualnych partnerów

c) szczegółowo uzasadnić konieczności realizacji przedsięwzięcia.

Przy wyborze przedsięwzięć rozpoczynanych priorytetowo zostaną potraktowane te z nich, które będą mogły uzyskać dofinansowywanie ze środków zewnętrznych oraz na które jest opracowywana wstępna dokumentacja projektowa, bądź wynikają z innych, przedłożonych Zarządowi Powiatu lub instytucji zatwierdzającej wniosków, dokumentów.

§3. Zobowiązuje się kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, służb straży i inspektoratów do złożenia w siedzibie Zarządu Powiatu propozycji do projektów planów finansowych na rok 2019 w terminie do 15 października 2018 roku.

§4. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Do pobrania:

Zał.1- Propozycja planu dochodów na 2019 rok (140kB) excel