NULL string(0) ""

Uchwała nr 436/14Zarządu Powiatu Braniewskiegoz dnia 24 września 2014w sprawie ustalenia wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2015 rokNa podstawie §1 ust. 2 Uchwały nr IX/85/11 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 27 czerwca 2011 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Braniewskiego Zarząd Powiatu Braniewskiego uchwala, co następuje:

Uchwała nr 436/14
Zarządu Powiatu Braniewskiego
z dnia 24 września 2014


w sprawie ustalenia wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2015 rok

Na podstawie §1 ust. 2 Uchwały nr IX/85/11 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 27 czerwca 2011 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Braniewskiego Zarząd Powiatu Braniewskiego uchwala, co następuje:


§1. 
 
W celu opracowania projektu uchwały budżetowej powiatu na 2015 rok przyjmuje się następujące wskaźniki ekonomiczne: 
  1. Dochody własne, z wyjątkiem dochodów z tytułu sprzedaży mienia, planuje się na poziomie 101,2% przewidywanego wykonania 2014 roku. 
  2. Wydatki bieżące, mające charakter stały, związane z zakupem materiałów i usług, planuje się na poziomie 100,0% przewidywanego wykonania 2014 roku. W planowanych wydatkach bieżących nie należy uwzględniać wydatków jednorazowych, na które jednostki otrzymały dodatkowe środki w ciągu roku budżetowego. 
  3. Wynagrodzenia pracowników  jednostek organizacyjnych powiatu planuje się na poziomie 100,0% wynagrodzeń tych pracowników na dzień 30 września 2014 roku. 
  4. Wynagrodzenia pracowników podlegających przepisom ustawy Karta Nauczyciela planuje się na poziomie ustalonym na dzień 01 października 2014 roku, z uwzględnieniem przepisów ustawy Karta Nauczyciela i zatwierdzonych planów organizacyjnych na rok szkolny 2014/2015. 
§2. 
  1. Jednostki organizacyjne powiatu opracowują propozycje planów finansowych obejmujących dochody i wydatki planowane na 2015 rok na formularzach planistycznych według wzorów:

    a) Nr 1 – propozycja planu dochodów na 2015 rok,
    b) Nr 2 – propozycja planu wydatków na 2015 rok,
    c) Nr 2a – propozycje  planu finansowego wynagrodzeń na 2015 rok,
    d) Nr 3 - zestawienie planowanych inwestycji i zakupów inwestycyjnych wraz z montażem
       finansowym przedsięwzięć,
    e) Nr 4 - planowane wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych
       i Funduszu Spójności 

  2. Część tabelaryczną należy bezwzględnie uzupełnić o część opisową zawierającą informacje dotyczące:

    a) w zakresie dochodów – wskazanie źródeł ich uzyskania oraz szczegółowe uzasadnienie wraz z podaniem przyczyn powodujących ich wzrost lub spadek ( np. zmiana stawek, wprowadzenie świadczenia dodatkowych usług itp.),

    b) w zakresie wydatków: 
               - przy kalkulacji funduszu wynagrodzeń proszę o uwzględnienie wydatków i dochodów
                 uzyskiwanych z tytułu zatrudnienia pracowników, których płace są refundowane tylko na
                 okres trwania dotychczas zawartych umów.
 
Podstawą do planowania wynagrodzeń osobowych na 2015 rok powinien być stan zatrudnienia zgodny ze statutem lub regulaminami organizacyjnymi jednostek. 
 
              - w zakresie wydatków rzeczowych informacja powinna obejmować rodzaje tych wydatków
                wraz z podaniem czynników, które spowodowały ewentualną zmianę  trendu - wzrostu lub
                spadku tych wydatków.
 
        c) w zakresie wydatków inwestycyjnych – w informacji należy wymienić poszczególne rodzaje
           inwestycji z omówieniem poszczególnych pozycji wykazu.

W propozycjach do planu nie należy uwzględniać ewentualnych zmian organizacyjnych w roku szkolnym 2015/2016.  

3. Przy opracowywaniu propozycji, o których mowa w pkt. 1, należy uwzględnić: 
 
    1) istniejącą na dzień 30 września 2014 roku sieć jednostek organizacyjnych finansowanych z budżetu
        powiatu, z uwzględnieniem jednostek przewidzianych do uruchomienia (przejęcia), połączenia
        bądź likwidacji po tym dniu,
    2) zadania wykonywane przez powiat, nałożone na samorząd powiatowy wg stanu prawnego na dzień
       30 września 2014 roku, z uwzględnieniem zmian polegających na ograniczeniu bądź rozszerzeniu
       zakresu tych zadań planowanych po tym dniu,
    3) zatrudnienie wg stanu na dzień 30 września 2014 roku z uwzględnieniem planowanych (do końca
       2014 roku i w roku 2015) zmian w stanie zatrudnienia;
    4) przewidywane wykonanie planu wydatków w 2014 roku, jako bazę wyjściową do planu na 2015
        rok, przy czym z przewidywanego wykonania wydatków bieżących należy wyłączyć przyznane w
        2014 roku zwiększenia wydatków o charakterze jednorazowym oraz wydatki na zadania kończone
        w roku 2014 (nie wymagające kontynuacji w roku 2015);
    5) wynagrodzenia według przewidywanego stanu na koniec 2014 roku z uwzględnieniem wyłącznie
        skutków zmian wynikających z planowanego zmniejszenia bądź niezbędnego zwiększenia planu
        zatrudnienia oraz odpraw i nagród jubileuszowych
    6) zasadę, że poziom wydatków bieżących w 2015 r. na działalność jednostek budżetowych oraz na
        zadania powiatu realizowane przez wydziały (komórki równorzędne) Starostwa Powiatowego, nie
        przekroczy 100,0% kwoty przewidywanego wykonania wydatków zaplanowanych na rok 2014
       (ustalonej z zachowaniem zasad zawartych w pkt. 1).
 
Jednocześnie w kalkulacji należy przyjąć aktualny na dzień 30 września br. poziom cen (stawek, taryf, opłat), z uwzględnieniem posiadanych informacji o podwyżkach tych cen w 2015 roku 
 
4. Przy planowaniu przedsięwzięć kontynuowanych, należy zachować zgodność kwot, terminów i nomenklatury zadań z przedsięwzięciami zgłoszonymi i ujętymi w załącznikach do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Braniewskiego na lata 2014-2021 (zwanej dalej WPF), 
 
5. Przy zgłaszaniu przedsięwzięć rozpoczynanych w roku 2015 planowanych do realizacji przez powiat należy: 
 
a) oszacować całkowite nakłady planowane do poniesienia na te zadania z podaniem kwot planowanych
    wydatków w poszczególnych latach trwania przedsięwzięcia,
b) podać informację o możliwych do uzyskania źródłach współfinansowania, w tym o udziale
   w finansowaniu przedsięwzięcia ewentualnych partnerów 
c) szczegółowo uzasadnić konieczności realizacji przedsięwzięcia.
 
Przy wyborze przedsięwzięć rozpoczynanych priorytetowo zostaną potraktowane te z nich, które będą mogły uzyskać dofinansowywanie ze środków zewnętrznych oraz na które jest opracowywana wstępna dokumentacja projektowa, bądź wynikają z innych, przedłożonych Zarządowi Powiatu lub instytucji zatwierdzającej  wniosków, dokumentów. 
§3. 
 
Zobowiązuje się kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, służb straży i inspektoratów do złożenia w siedzibie Zarządu Powiatu propozycji do projektów planów finansowych na rok 2015 w terminie do 15 października 2014 roku. 
§4. 
 
Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.
 
§5. 
 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


do pobrania:

Formularze planistyczne (83kB) excel
 
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Beata Hoffman (22 października 2014, 15:56:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1509